Контрольная Оценка эффективности деятельности оператора сотовой связи, номер: 106744

"
Введение 3
1. Исходные данные Индекс инфляции в соответствии с прогнозом –110 %
Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
Ставка страховых взносов - 30%
Ставка НДС – 18%
Ставка налога на имущество – 2,2%
Ставка налога на прибыль – 20%
Наименование показателей Единицы измерения Вариант 5
1. Объем услуг
1.1. количество абонентов (сим-карт)
а) среднее количество за 6 мес. тек. год. абонент 23754
б) ожидаемый прирост во 2-ом полугодии тек. года
3-й квартал абонент 329
4-ый квартал абонент 355
в) наличие на 1.7. текущего года абонент 23881
г) план прироста на следующий год
1-ый квартал абонент 230
2-ой квартал абонент 550
3-ий квартал абонент 490
4-ый квартал абонент 350
1.2. Реализация сим-карт (пакетов услуг сотовой связи)
а) фактическое количество за 6 мес. текущего года Ед. 598
б) за второе полугодие текущего года и по плану на след. год определяется в соответствии с п. 1.1. Ед.
2.Доходы
2.1. Среднемесячная абонентская плата в текущем году руб. 180
Среднемесячная абонентская плата в плановой году (рост в % к тек. году) % 108
2.2. Средний доход от одного абонента в текущем году руб. 2950
2.3. средняя плата от реализации сим-карт (пакетов услуг сотовой связи)
а) текущий год руб. 50
б) плановый год (рост в % к текущему году) % 103,5
2.4. Доходы от услуг интернета в % от общих доходов сотовой связи
а) текущий год % 2,9
б) плановый год % 5
3. Затраты на производство
3.1. Среднемесячная заработная плата
а) текущий год руб. 6480
б) плановый год (рост в % к текущему) % 128,7
3.2. Численность работников оператора связи
а) среднее количества за 6 месяцев текущего года шт.ед. 147,6
б) ожидаемый прирост
3-ий квартал шт.ед. 10
4-ый квартал шт.ед. 10
в) наличие на 1.7. тек. года шт.ед. 185
3.4. Прирост работников в плановом году
1-ый квартал шт.ед. 2
2-ой квартал шт.ед. 3
3-ий квартал шт.ед. 5
4-ый квартал шт.ед. 4
3.5. Экономия штата в плановом году в результате внедрения орг.-тех. мероприятий
1-ый квартал шт.ед. 10
2-ой квартал шт.ед. 13
3-ий квартал шт.ед. 12
4-ый квартал шт.ед. 10
3.6. Наличие основных производственных фондов (ОПФ) на 1.1. тек. года тыс. руб. 83008
3.7. Ввод ОПФ
а) в текущем году
1-ый квартал тыс. руб. 1210
2-ой квартал тыс. руб. 1140
3-ий квартал тыс. руб. 1280
4-ый квартал тыс. руб. 1050
б) в плановом году
1-ый квартал тыс. руб. 2300
2-ой квартал тыс. руб. 2610
3-ий квартал тыс. руб. 2250
4-ый квартал тыс. руб. 3400
3.8. Выбытие ОПФ
а) в текущем году
1-ый квартал тыс. руб. 1200
2-ой квартал тыс. руб. 2800
3-ий квартал тыс. руб. 1900
4-ый квартал тыс. руб. 2600
б) в плановом году
1-ый квартал тыс. руб. 380
2-ой квартал тыс. руб. 290
3-ий квартал тыс. руб. 340
4-ый квартал тыс. руб. 0
3.9. Технологическая (видовая) структура ОПФ в текущем и плановом годах
а) здания производственного назначения % 10,8
б) сооружения % 7,6
в) передаточные устройства % 16,9
г) силовые машины и оборудование % 9,7
д) рабочие машины и оборудование % 48,3
е) транспортные средства % 3,6
ж) измерительные приборы % 1,8
з) инструменты и хозяйственный инвентарь % 1,3
Нормы амортизации:
а) здания производственного назначения % 1
б) сооружения % 2
в) передаточные устройства % 5
г) силовые машины и оборудование % 8,8
д) рабочие машины и оборудование % 10
е) транспортные средства % 16,7
ж) измерительные приборы % 7
з) инструменты и хоз. инвентарь % 9,1
3.10. Затраты на единицу укрупненного измерителя в текущем году руб./100
а) материалы и запасные части руб. Дус. 2,7
б) электроэнергия со стороны для производственных нужд руб. Дус. 4,98
в) прочие производственные и транспортные расходы руб. Дус. 3
г) прочие расходы, не выделенные в самостоятельные статьи руб. Дус. 11,6
д) оперативно-хозяйственные расходы руб./1 м2. 542
3.11. Удельный вес оперативно- хозяйственных расходов в прочих административно-управленческих расходах % 50
3.12. Производственная площадь кв.м. 271
3.13. Планируемый средний процент снижения затрат на единицу укрупненного измерителя за счет мероприятия по экономии ресурсов % 12
3.14.Планиуемый средний индекс роста затрат на единицу укрупненного измерителя за счет роста цен поставщиков относит. показатель 1,07
4. Прибыль и рентабельность производства
4.1. Прочие доходы
а) в текущем году % от Преал 2
б) в плановом году % от Преал 5
4.2. Прочие расходы
а) в текущем году % от Преал 0,5
б) в плановом году % от Преал 0,4
4
2. Объем услуг и показатели развития сети сотовой связи. 7
3. Доходы от реализации услуг сотовой связи. 8
4. Персонал и оплата труда оператора сотовой связи. 12
5. Основные производственные фонды оператора сотовой связи. 15
6. Затраты на производство и реализацию услуг сотовой связи. 16
7. Прибыль и рентабельность оператора сотовой связи. 19
Заключение 22



"