Контрольная НДС. Налог на прибыль организаций. Водный налог. (Задачи), номер: 145968

"1. НДС: Счет-фактура, налоговые вычеты…………..…………………………..3
2. Налог на прибыль организаций: Порядок признания доходов и расходов, налоговая декларация……………………………………………………………18
3. Водный налог………………………………………………………………… 24
4. Задачи …1. Организация за 2011 г. реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без НДС). Расходы на производство товаров составили 1 900 000 руб., в том числе расходы на приобретение призов во время рекламной кампании — 31 000 руб., сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам — 20 000 руб. Кроме того, был реализован трактор — 25 ноября 2011 г. по цене 70 000 руб., первоначальная стоимость — 120 000 руб., сумма амортизационных отчислений — 75 000 руб., срок эксплуатации — пять лет, срок полезного использования — восемь лет. В предшествующем периоде организация имела убыток в сумме 50 000 руб. Исчислите налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет.2. Определить сумму НДС к уплате в бюджет, используя следующие данные: за отчетный месяц: Реализовано продукции на 50000 р., в т.ч. НДС. Розничный товарооборот за месяц 8400 р. Получено вознаграждение за посреднические услуги 400000 р., в т.ч. НДС. Приобретено ОС за 750000 р., в т.ч. НДС. В эксплуатацию в отчетном месяце оно не введено, оплата 30%. Приобретены материалы на сумму 25000 р., в т.ч. НДС. В деятельности не облагаемой НДС, израсходовано материалов на 2000 р.3. Гражданин Медведев В. В., работающий в организации на основании трудового договора, получает ежемесячно заработок в размере 5600 руб. В этой же организации В.С. Синельников работает по совместительству и получает ежемесячно 1500 руб. Он получил 1 марта беспроцентную ссуду в размере 45 000 руб. сроком на три месяца, которая должна быть погашена разовым платежом. Ставка рефинансирования Банка России — 13%. Гражданин имеет двух детей в возрасте до 18 лет. Исчислите сумму ЕСН и ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую должен удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода.4. Швейная фабрика шьет и реализует верхнюю мужскую одежду. В налоговом периоде реализовано (оплачено) 1700 пальто по отпускной цене 2 тыс. руб.; 600 пальто — по 1950 руб.; 25 паль¬то—в счет натуральной оплаты труда по себестоимости 1700 руб.; 1100 пальто — по 1900 руб. (не оплачено). Отпускные цены даны без НДС.
Швейная фабрика получила авансы в счет будущих поставок на сумму 400 тыс. руб. Приобрела (оплатила) и поставила на учет основные средства, не требующие монтажа, на сумму 118 тыс. руб. (в том числе НДС — 18 тыс. руб.).
В конце месяца оприходовала ткани на сумму 708 тыс. руб. (включая НДС — 108 тыс. руб.), но оплатила 40% (счета-фактуры не поступили).
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюд¬жет.
………………………………………………………………………29
Список использованных источников …………………………………………..35
Приложения ……………………………………………………………………..38

"