Контрольная Налоговый учет вариант 2, номер: 280440

Исходные данные.
1 октября 20хх г. зарегистрировано ООО «Каравелла». Основным видом деятельности является пошив специальной и форменной одежды. Учредителями общества являются два физических лица, доля каждого – 50%. Величина уставного капитала 100 000 руб. – оплачена денежными средствами.
Организация является плательщиком налога на прибыль, использует метод начисления. Для упрощения предполагается, что созданная организация освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.
После регистрации юридического лица арендовано помещение, заключены договоры с поставщиками материалов и услуг, произведён набор работников и т.д.
Принимаем отчетный период – 4 квартал 2016 года.

В бухгалтерию представлены документы, свидетельствующие о совершении хозяйственных операций:
1) За отчётный (налоговый) период по данным бухгалтерского учёта отражена отгрузка и реализация готовой продукции покупателям:
Дата Наименование покупателя Сумма, руб.
10.10 ЗАО «Рассвет» 200000
25.10 МУП «Водоканал» 100 000
12.11 ЧП Смирнов 30000
30.11 ООО «Теплосети» 500 000
14.12 ОАО «Моторостроитель» 600 000

Согласно выпискам банка за отчётный период на расчётный счёт поступили денежные средства от ЗАО «Рассвет», МУП «Водоканал», ООО «Теплосети» за отгруженную им продукцию. Также зачислен на расчётный счёт авансовый платёж от ЧП Воробьёва А.Л. в счёт предстоящей отгрузки на сумму 100 000 руб.
Определите сумму доходов от реализации продукции (работ, услуг).
Определите сумму материальных расходов для целей налогообложения в отчётном периоде.
Определите сумму материальных расходов на оплату труда для целей налогообложения в отчётном периоде.
Определить сумму амортизации, включаемой в налоговую базу отчётного периода.
Определите сумму расходов по долговым обязательствам, если кредит получен под фиксированную ставку 20%.