Контрольная Налоги, вариант 2, номер: 169989

"Задание: Исчислить налоги по общепринятой системе налогообложения. Решение задачи выполнить в разработочных таблицах согласно приложений 1,2,3, 4,5,6.
Условие задачи.
Регион 59 Пермского края Юсьвинский район. Муниципальное образование Юсьвинское сельское поселение Юсьвинского муниципального района Пермского края. Код ИФННС 5981 ОКАТО 57127928000 ОКТМО 57827428
Организация ООО « Ивановка» ИНН 8123701752
КПП 81338019 с. Юсьва Пермского края ул. Набережная 15.
Вид деятельности: Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины ОКВЭД -20.10.1

Выдержки из данных бухгалтерского учета ООО « Ивановка»
Показатели 2 вариант
Данные синтетического учета.
Данные главной книги
Дебетовое сальдо по счету 01 6354787
Кредитовое сальдо по счету 02 3542678
Ежемесячно начисляется амортизация 56748
Данные аналитического учета по средствам труда:
На 1 января 2013 года в составе основных средств учтены транспортные средства :
С первоначальной стоимостью 678430
Накопленный износ по транспортным средствам 123579
Сумма ежемесячно начисляемой амортизации по транспортным средствам 34590
На начало года в регистрирующих органах зарегистрированы следующие транспортные средства:
Грузовые автомобили мощностью двигателя 188 л.с. 1
Легковые автомобили мощностью двигателя 180 л.с. 1
Автобусы мощностью двигателя 150 л.с 1
На 1 января 2013 года в составе основных средств учтены следующие земельные участки:
Номер 81:07:05 01 42: 0012 кадастровая стоимость 1567431
Номер 81:07:05 01 42: 0015 кадастровая стоимость 2345786
На начало года в составе основных средств учтена водозаборная скважина стоимостью 153670 руб. Норматив забора воды установлен на квартал 2850
Выписка показаний счетчика на конец месяца, зарегистрированных в журнале учета забранной воды из подземных источников:
Декабрь 2012 1234678
январь 2013 1235198
февраль 2013 1236448
март 2013 1237298
апрель 2013 1238149
май 2013 1239669
июнь 2013 1240919
июль 2013 1242775
август 2013 1247287
сентябрь 2013 1248808
октябрь 2013 1249062
ноябрь 2013 1250312
Декабрь 2013 1251168
В 2013 году приобретены следующие основные средства
Грузовой автомобиль мощностью двигателя 255 л.с.Стоимостью 2500000 руб., в т.ч. НДС. Срок эксплуатации 7 лет. октябрь
Земельный участок под промышленную зону – 5 га, кадастровая стоимость 13456000 руб.. Кадастровый номер:
81: 08:04 02 52:0016 август
промышленное оборудование стоимостью 2453000 руб. срок эксплуатации – 10 лет. февраль
Выдержка из главной книги по счету 90 « Продажи» за 2013 год. (руб.)
Январь. Заказчику оказаны услуги автотранспорта 350000
Февраль. Реализована сельскохозяйственная продукция 879650
Март. Товарооборот в магазине промышленных товаров 13456783
Апрель. Отгружена продукция в Финляндию 5674392
Май. Покупателю отгружена продукция ( договор-переход права собственности на товар переходит после его оплаты) 6543789
Июнь. От покупателей поступила предоплата по поставкам сельхозпродукции 675000
Июль. За отгруженную продукцию в мае месяце поступила оплата с учетом НДС 7721671
Август. Товарооборот в магазине сельхозпрордуктов ( картофель, овощи) 5648789
Сентябрь. Реализован пиломатериал за наличный расчет с учетом НДС 89760
Октябрь. В счет предоплаты покупателям отгружена сельхозпродукция 1356788
Ноябрь. Заказчикам выполнены и сданы работы 567430
Декабрь. Реализовано зерно 456389
Выдержка из главной книги по Дебету счета 19 с Кредита счета 60.
Январь. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 34562
Февраль. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям
45362
Март. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 117890
Апрель. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 81600
Май. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 34540
Июнь. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 873500
Июль. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 110800
Август. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 251600
Сентябрь. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 14200
Октябрь. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 115100
Ноябрь. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 18900
Декабрь. Поставщиками предъявлен НДС по приобретенным товароматериальным ценностям 18100
Согласно данных налогового учета по налогу на прибыль за 2013 год предприятием осуществлены следующие расходы
Материальные затраты 19466293
Расходы на оплату труда 3244382
Расходы на амортизацию 973314,7
Прочие расходы ( налоги, уменьшающие налогооблагаемую прибыль) ?
Литература"