Контрольная Налоги, вариант 1 46, номер: 241002

"1. Инструктаж по выполнению контрольной работы
Объем работы, рассчитать пять налогов за 1 квартал текущего года за 1-е полугодие на осно¬вании общих исходных данных, заполнить налоговые отчеты
 для выполнения задания обязательно использовать Налоговый кодекс РФ в соответ¬ствующей редакции (2013-2014 уч.год – НК РФ 2014 г)
 соблюдать рекомендации по выполнению расчетов (см. образец)
 выполнить расчеты и заполнить документы в следующем порядке:
а) за 1 квартал
б) за 1-е полугодие (2 квартал)
 оформить работу согласно требованиям (см. Пояснения к расчетам. Приложения 1,2)
 заполнить декларации и иные документы согласно инструкциям по их заполнению. Документы соответствующего отчетного периода подши-ваются к работе после расчетов за этот отчетный период.


2. Задание и исходные данные
Задание:
1. Произведите расчеты налогов, используя исходные данные:
 Налог на добавленную стоимость
 Налог на прибыль
 Налог на доходы физических лиц
 Налог на имущество организаций
 Взносы во внебюджетные фонды
2. Заполните налоговые декларации за 1 квартал, 2 квартал по НДС, за 1 квартал и 1-е по¬лугодие по налогу на прибыль, на имущество, РСВ-1, по НДФЛ - налоговую карточку (ф.2- НДФЛ) за 1 полугодие.
3. Оформите платежные поручения на перечисление налогов в бюджет (за 2 квартал)
4. Оформите счет-фактуру на реализованную продукцию (данные о контрагенте условные) за 2 квартал.
*** курсивом представлен условный пример расчетов
Организация: ООО «Орхидея», ИНН-7113002756, КПП-7113 г.Тюмень, ул.Ленина, д.23, производство мебели для офисов и магазинов Директор - Кукушкин И.С., гл.бухгалтер - Синицына М.И.
Исходные данные:
1. Общие исходные данные:
Таблица 1
Наименование Варианты
1
Стоимость закупленных материалов в 1-м квартале, тыс.р. 300
Стоимость закупленных материалов во 2-м квартале, тыс.р. 320
Ставка НДС, % 10
Стоимость израсходованных материа¬лов в 1-м квартале, тыс.р. 280
Стоимость израсходованных материа¬лов во 2 квартале, тыс.р. 300
Среднесписочная численность работ¬ников за квартал, чел. 20
Средняя зарплата за месяц на 1 чел., руб. 5000
Расходы на продажу в каждом кварта¬ле, тыс. руб. 80
2. Исходные данные
Таблица 2
Наименование Варианты
1
Рентабельность, % 10
Реализовано продукции в каждом квартале, % 100
Первоначальная стоимость ОС, тыс. р\б 380
Первоначальная стоимость НМА, тыс.руб. 120
Срок использования ОС, мес. 60
Срок использования НМА, мес. 120

3. Исходные данные для расчета НДФЛ:
Для расчета налога берется среднемесячная зарплата на одного работника (данные о ра¬ботнике условные)
вариант 1: работник не относится к числу льготных категорий и имеет одного ребенка в возрасте до 18 лет.

"